| Participer à la coordination du nouveau bâtiment de soins avec le concours d'architecte, les marchés de travaux, le suivi chantier et l'emménagement nouveau bâtiment de soins. |
2022→2025 |
Date de lancement des différentes phases du projet : publication du concours, attribution, études, publication des marchés de travaux, attribution, début de chantier, réception, mise en service Coût final du projet |
10% |
| Adapter les fonctions logistiques à la suite de la mise en œuvre du schéma directeur (circuits livraison externe, circuits livraison approvisionnements internes, nouveaux magasins, création dalle déchets, circuit interne des déchets, travaux extension cuisine, adaptation des circuits approvisionnements chariots repas, circuits linge sale / linge propre, aménagement nouvelle cafétéria, déplacement du self, etc…) |
2022→2025 |
Evolution du nombre de points d'enlèvement, de livraison et / ou de stockage pour chaque circuit Evolution des effectifs logistiques Surcoût ou gain sur les contrats de prestations strictement liés à la modification des circuits |
0% |
| Faire évoluer la téléphonie grâce à l'élaboration du schéma directeur de la téléphonie et la mise en œuvre à échéance de la location de l’autocom juin 2022. |
2022 |
Date de mise en service du nouvel autocom Date de déploiement des nouveaux terminaux Evolution de la flotte de téléphonie par type d'appareil |
30% |
| Changer le Système d’Information Achats et mettre en œuvre les préconisations de KPMG pour la structuration de la fonction achats et gestion de stocks. |
2022 |
Date de mise en service de Sage1000 Achats Nombre de demandes d'achat dématérialisées Suivi du tableau de bord du copil achats |
20% |
| Piloter la fonction achats : après changement de logiciel : mise en place d’un suivi budgétaire pour les comptes de la DAGSE, initier un contrôle de gestion achats et un pilotage des fournisseurs stratégiques. |
2022→2024 |
Existence de tableaux de bord de pilotage des achats |
0% |
| Piloter les marchés publics : après changement de logiciel : évaluer les seuils par nomenclature, assurer une meilleure couverture des achats par des marchés, choisir l’échelon pertinent pour la réalisation de l’achat. |
2022→2024 |
Taux de couverture marché des achats Nombre de marchés passés en interne Volume financier des achats sur centrale |
0% |
| Développer une culture de "Développement durable " avec la poursuite de la politique du C2D, Mise en œuvre du profil HQE du nouveau bâtiment CHB1. |
2022→2024 |
Existence d'un plan d'actions Développement Durable et son suivi Nombre de filières déchets déployées |
20% |
| Renforcer la Sécurité / Sûreté avec le maintien dans la durée du niveau acquis en sécurité incendie et améliorer la sûreté. |
2022→2026 |
Nombre de départs de feu annuels Nombre de personnes formées Remarques au rapport de la commission de sécurité |
60% |
| Poursuivre le développement des gains sur achats. |
2022→2026 |
Formalisation d'un Plan d'Actions Achats avec calcul de gains par nomenclature ou par opération |
20% |
| Participer à la coordination de l'extension et de l'aménagement des phases successives du Bâtiment Adam. |
2022→2023 |
Dates de mise en service des différentes phases de l'opération. Coût final du projet, emménagements compris |
20% |